1、核算收入：依据发货签收单确认销售收入；依据签收日期和发货数量每月计提租赁收入；编制收入凭证入账；
2、发货登记：根据出库单及发货单登记产品出库情况；确认客户签收日期与数量，检查监督发货差异。
3、客户签收： 对客户签收单及时回收，并登记签收情况；核算签收差异并分析；
4、租赁退回核算：统计登记租赁回收数量及日期；核对退货与收货差异，并对差异进行内部赔偿与奖励；根据退货单核算丢失赔偿与维修赔偿；
5、客户对账：根据确认的收入、赔偿及合同等，确认客户应收账款；根据应收款与项目收款出具对账单；核对应收款项与客户的差异；
6、退货赔偿核算：根据发货单和退货单差异核算丢失赔偿；根据退货单报损物件核算维修赔偿；向客户出具赔偿通知单；
7、合同管理：登记合同主要内容；根据合同确认应收及发货事项；对合同分类登记保管；
8、CRM数据管理的登记及审核；
9、发票管理：根据需要，及时向税务部门；购买发票；根据要求开具销售发票，将销售发票登入台账；对发票及时进行税务核销及进项税认证工作；
10、完成公司领导交办的其它工作。