1、根据每月采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付；
2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐；
3、遵守财务制度，对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐；每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结；
4、及时填写《供方供货历史清单》，协助采购经理实施对供应商的评估工作；
5、采购物料达不到本司规定要求时，协助采购经理办理索赔、退换货等事宜；
6、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作；
7、负责采购合同、订货通知、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理（保密）与更新；
8、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行；
9、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。