1. 在采购部经理、采购组长的领导下，树立“质量第一”的思想，坚持“按需进货、择优采购”的原则，按照公司相关制度程序，把好进货质量关，完成责任商品的采购，根据市场行情定价或调价，指导销售业务的开展；
2.完成优化与拓宽采购渠道，引进有优势的新品种，加大总经销产品的开发力度，调整和优化库存产品结构，保证所购商品的有效销售，降低采购风险；
3.处理高价品种，维护库存商品的核算成本价和采购定价、销售指导系数；
4.利用内外部资源，积极拓展利润延伸项目；
5.审核供货单位资格，按要求与供货单位签订购销合同或质量保证协议，确保各项手续办理的完整、及时，签订购销合同、质量保证协议时必须按规定明确必要的质量条款及标准；
6.处理采购商品结算的审核、单位往来帐的核对，确保帐务清晰，把好结算关，检查合同、协议执行情况，对未按合同、协议执行而欠款的，列出清单交业务员负责催款；对执行合同有变更必须要求补办协议, 规范购货手续；
7.制订购进退出计划，保证商品的及时退出，减轻库存压力，杜绝不良库存的出现，减少公司经济损失，降低经营风险；
8.维护客户关系，争取与供货单位建立长期互利的合作关系；
9.协助质量管理部做好首营企业和首营品种的资料收集工作，按照GSP工作要求做好新品种引进工作；
10.了解和收集供货单位的生产经营状况、药品质量状况、药品储存情况，以及质量体系运行情况，及时反馈质量信息，为质量管理部开展有针对性的质量把关提供依据，协助质量管理部开展供应商审核工作；
11.处理药品到货异常情况的处理、退货，发票的催收、签收；
12.定期对库存品种销售情况进行关注，尤其是近效期品种，严格按照公司相关规定进行处理，处理库存、到货跟踪、收货差异等；
13.收集市场行情、价格信息反馈；
14.协助开展采购品种经营过程中各项质量问题、召回、投诉、不良反应的收集、处理工作，负责与供货单位进行协调；
15.完成上级领导交办的其他工作。